我是执行小企业会计制度的企业。2023年所得税汇算清缴“纳税调整明细表”显示应调增业务招待费3万元。整个2023年度我的净利润是亏损的，已经提交了退税（企业所得税）申请，并且还有可弥补亏损30万。请问2024年度我需要就这笔3万的调增项做分录吗？#出纳#

浏览：4683 0赞 0评论 收藏

我是执行小企业会计制度的企业。2023年所得税汇算清缴“纳税调整明细表”显示应调增业务招待费3万元。整个2023年度我的净利润是亏损的，已经提交了退税（企业所得税）申请，并且还有可弥补亏损30万。请问2024年度我需要就这笔3万的调增项做分录吗？#出纳#

浏览：4359 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

所得税汇算清缴申报后产生的所得税怎么做分录#出纳#

浏览：2394 0赞 0评论 收藏

转销的存货跌价准备在汇算清缴哪里填#出纳#

浏览：8869 0赞 0评论 收藏

实际转销的存货跌价准备，汇算清缴在哪里填报呢？#出纳#

浏览：11152 0赞 0评论 收藏

你好今年有利润4季度也交所得税，汇算清缴把利润弥补以前年度了 现在涉及退税。不想退#出纳#

浏览：4124 0赞 0评论 收藏

老师，您好，这个月我们员工拿来了去年的发票，有20多万，都是报销款。这些发票能入今年的账吗？我们是小企业会计准则，如果入今年的账，直接计入今年的费用吗？23年的企业所得税汇算清缴我已经做了，企业所得税汇算清缴还用不用修改？#出纳#

浏览：4394 0赞 0评论 收藏

个体经营所得汇算清缴可以在申报期后更正吗#出纳#

浏览：4512 0赞 0评论 收藏

老师 请问汇算清缴前必须先报年报吗？#出纳#

浏览：3063 0赞 0评论 收藏

合伙企业，12月底是亏损的，其中有3个合伙人，去年只给1人发放了8万的工资，现在做汇算清缴，是需要调增8万工资，调增后利润变成盈利，这种情况需要按分配比例交税吗#出纳#

浏览：4361 0赞 0评论 收藏

小规模公司开出去193万的劳务发票，对方发的农民工工资是181万，还有一部分没有发，那么企业所得税汇算清缴有什么方法不用补税嘛#出纳#

浏览：3119 0赞 0评论 收藏

老师，请问汇算清缴的时候提示这个收入应该和财务报表上的不一样，我需要怎么弄啊，#出纳#

浏览：3653 0赞 0评论 收藏

请问老师，就是我报了年报，发现有错又重新报了的，后面我弄汇算清缴的时候就提示对不上，但是我看是对上的呢，这种还需要管吗？#出纳#

浏览：3422 0赞 0评论 收藏

23年12月有预提费用 做汇算清缴的时候怎么申报呢#出纳#

浏览：3009 0赞 0评论 收藏

你好 老师 请问一下这个合计数是等于职工薪酬的合计数吗#出纳#

浏览：3255 0赞 0评论 收藏

汇算清缴资产折旧摊销表怎么填#出纳#

浏览：2548 0赞 0评论 收藏

请问老师，这个汇算清缴，这里怎么填，在哪里可以找到信息呢#出纳#

浏览：2784 0赞 0评论 收藏

老师您好，我们公司是本月发上月工资。23年1-12月实际发放工资173181元，12月工资在24年1月发放共计15000元。现在科目余额表里计提只有181800元，23年个税申报是182300元，22年贷方余额32950，今年汇算清缴应该怎么处理？去年12月不懂做了一笔分录把余额调平了…求指教。#出纳#

浏览：6281 0赞 0评论 收藏

政府补助产生的所得税是季度交税还是汇算清缴时缴纳？#出纳#

浏览：4068 0赞 0评论 收藏

老师，你好，2023年汇算清缴交的所得税会计分录怎么做#出纳#

浏览：4177 0赞 0评论 收藏